淄中西医党字[2017] 29号

关于进一步加强廉政风险防范管理

工作的实施意见

各科室：

为进一步加强对权力运行的监督制约，建立完善廉政防控长效机制，切实提高我院全体职工特别是领导干部的廉政风险防控意识，按照上级相关文件精神和规定，在全院干部职工重新排查梳理廉政风险的基础上，结合我院实际情况，经研究，制定本实施意见：

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，以排查廉政风险为基础，以制度建设为保障，以监督管理为手段，加强对权力运行的制约和监督，把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个科室和岗位，增强科室负责人和各岗位人员的廉政风险意识，最大限度降低廉政风险，逐步建立健全廉政风险防控长效机制，为促进医院持续健康发展提供有力保障。

二、目标要求

以规范权力运行为重点，结合医院实际，全面排查岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面的廉政风险问题，建立教育在先、制度制约、监督及时的防范机制，通过廉政风险等级评估、规范程序运行、加强监督管理、严格考核评价等措施，努力建立起以领导岗位和关键岗位为重点、覆盖各个工作岗位和工作环节的有效的廉政风险防控机制。

三、实施范围

全院干部职工。重点是具有管理人、财、物及负责工程建设、财务收支、采购药品、仪器设备、医用耗材等业务处置权和自由裁量权的重点部门、关键岗位及其科室负责人和工作人员。医院采取以点带面的方式，首先在涉及以上权力较集中的部分职能科室进行试点运行，待运行规范后在全院铺开。

四、方法步骤

（一）排查廉政风险

各重点岗位和科室根据岗位职责，从各项工作环节和程序，通过自己找、相互查、群众帮、领导提、组织评等多种方式，横向全面梳理权力清单、纵向彻底排查每项权力运行流程，找准找全在履行职权时存在的廉政风险点。

1.规范业务工作流程。按照“谁行使、谁清理”的原则，对科室和个人岗位权力事项自下而上进行清理规范，针对岗位的工作性质和业务特点，编制岗位职权目录、绘制权力运行流程图，进一步优化权力运行程序，固化工作流程。

2.廉政风险排查。各重点岗位人员重点排查思想道德、岗位职责、制度机制、社会环境等“四类风险点”，对照自身履行工作职责、执行制度和遵守《中国共产党廉洁自律准则》、《医疗机构从业人员行为规范》等情况，认真查找在思想道德、岗位职责、业务流程等方面存在或潜在的廉政风险点；各科室对照各自职权和实际管理职能，认真查找在制度机制、工作流程和外部环境等方面存在或潜在的廉政风险点。科室对查找出的廉政风险点要以询问、座谈、问卷调查等形式广泛征求意见和建议，查漏补缺，确保将廉政风险点找全、找细、找准。对查找的风险点要进行登记汇总，并在流程图上标示。

(二)评估风险等级

廉政风险防控工作小组对风险点进行集体研究确认，并对风险程度进行评估确定。根据廉政风险的大小、危害程度和发生频率，将廉政风险点分为“高级、中级、低级”三个等级，并以图示在流程图上标示。高级风险为发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险；中级风险为发生的机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重损害的后果，有可能违反党纪政纪和相关法规，受到党纪政纪处分的风险；低级风险为发生机率较小，或者发生后可能造成一定后果的风险。

（三）制定防控措施

1、填写廉政风险防控一览表。针对岗位风险，填写廉政风险防控一览表（岗位）。由本人对照与业务工作相关的各项法规制度，提出防范控制风险的具体措施和办法；针对科室风险，填写科室廉政风险防控一览表。由科室全体人员对照各项规章制度，针对执行过程中的薄弱环节和风险隐患，研究制定防范控制本岗位廉政风险的具体措施和办法。个人岗位和科室廉政防控一览表，经科室负责人签字、分管领导审核后报纪委备查。

2、强化监督管理。针对查找的廉政风险点，研究落实前期预防、中期监控、后期处置等措施。

加强廉政教育。以党性党风党纪教育为重点，加强对领导干部和岗位工作人员的理想信念教育和廉洁从政教育。深入开展廉政教育、警示教育、职业道德教育等，提高教育的针对性和有效性，逐步建立廉政教育长效机制。

实施动态监控。在前期预防措施的基础上，通过信息监测、定期自查等方式，对重点岗位工作人员履行职责及权力运行过程实施动态监控。对重点岗位工作人员查找确认的风险点和防控措施通过院内办公网公开，将职权目录和权力运行流程图汇编成册备查。统一制作各科室权力运行流程图片，并放置在科室明显位置予以公开、公示。

强化问责追究。建立廉政风险防范责任追究机制，对因重视不够、组织不力、工作措施不实而影响廉政风险防范效果的，将进行通报批评；对不认真开展廉政风险防范管理工作，不积极防范廉政风险造成不良后果的，将对其科室负责人和相对责任人进行警示诫勉和问责。及时纠正错误、偏差，防止小错酿成大错，避免廉政风险演变成违纪违法行为。

五、检查考核

1、科室自查。按照廉政风险防范管理的有关要求，各科室先进行自查，重点是执行的效果、存在的问题。自查结束要撰写总结并报告院廉政风险防范管理领导小组办公室。科室自查每半年进行一次。

2、医院廉政风险防控工作领导小组通过听汇报、现场调取相关数据资料、问卷调查等方式对重点科室落实人、财、物等方面规章制度的情况进行检查。对高级风险岗位每季度抽查一次、中级风险岗位每半年抽查一次。

3、每年度组织领导干部及关键岗位人员述职述廉2次。坚持科主任廉政约谈制度，院领导每年约谈科主任1～2次。

4、实行重点部门和关键岗位干部、工作人员轮岗制度。根据单位、科室和岗位工作特点，建立议事规则，明确工作流程，规范工作程序，合理划分职责权限，形成单位内部之间既相互制约又相互协调的工作机制。

5、加强“三重一大”事项风险防控，严格财务审批、重大经费支出、重要公务活动和资产处置事项，特别是大额资金使用，必须经领导班子集体研究决定。建立重大经济合同审签会签制度，严格会签程序，从制度上防控廉政风险。加强成本费用和公务消费的控制管理，公务活动招待费的支出情况定期公示，及时纠正不合理支出。，从制度上

6、医院将廉政风险防范工作作为落实党风廉政建设责任制考核的重要内容，纳入科室年度综合目标管理，与绩效考核挂钩。部门及个人廉政风险防范工作情况作为部门评先、个人评优、选拔任用的重要依据。对落实廉政风险不力的部门和个人，要严肃追究相关人员的责任，严重违规的，按照党纪政纪处理。

六、工作要求

（一）加强组织管理

为有效推进廉政风险防范管理工作，进一步落实党风廉政建设责任制，经研究，成立我院廉政风险防控工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在纪委，负责协调医院廉政风险防控具体工作。

院领导班子及各科室要高度重视，要建立科室负责人为第一责任人的廉政风险防范管理工作体制。院领导班子及重点科室负责人要带头参与廉政风险防范管理工作，带头查找廉政风险，带头制定和落实防范措施，确保廉政风险防范管理工作有效开展。

（二）务求工作实效

要把廉政风险防范管理工作融入到业务工作和各项管理工作的全过程，在全面推进廉政风险防范机制建设的基础上，重点抓好管理人、财、物等风险点的防控，注重方法创新，以重点带全面，以关键促整体，建立工作长效机制，努力建成各具特色的廉政风险防控体系。促进医院健康持续发展。

                               2017年12月31日

中共淄博市中西医结合医院委员会     2017年12月31日印发